Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
LUVA DE LATEX SILVER M - |
6,08 |
304,00 |
| 4.00 |
ALCOOL ETILICO 70% 5L - |
34,50 |
138,00 |
| 10.00 |
DESINFETANTE HERBAL 5L - |
27,90 |
279,00 |
| 4.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
6,98 |
27,92 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS - |
84,80 |
848,00 |
| 10.00 |
PAPEL HIGIENICO ROLO - |
126,00 |
1.260,00 |
| 1.00 |
DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE - |
267,50 |
267,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
LUVA DE LATEX SILVER M - ALCOOL ETILICO 70% 5L - DESINFETANTE HERBAL 5L - AGUA SANITARIA 5L - PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS - PAPEL HIGIENICO ROLO - DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE - |
3.124,42 |
|
|
| 29/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/9339; |
|
3.124,42 |
|
| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2022
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E ARTLTDA - 6541 |
|
|
3.124,42 |
| TOTAL |
3.124,42 |
3.124,42 |
3.124,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
