Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESC AQUILES P A F SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
274,60
274,60
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
929,90
929,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2022
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESC AQUILES P A F SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
1.204,50
17/01/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/128669735; u/127209101;
1.204,50
17/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.204,50
TOTAL
1.204,50
1.204,50
1.204,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
