Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 308 5102137 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
35,35
35,35
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA CENTRAL UN CONS 3085204511 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
3.229,36
3.229,36
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
122,54
122,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2022
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 308 5102137 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA CENTRAL UN CONS 3085204511 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
3.387,25
27/01/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/127208103; u/128665494; u/127208102;
3.387,25
31/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.387,25
TOTAL
3.387,25
3.387,25
3.387,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
