| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 | 710,66 | 710,66 |
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 | 77,78 | 77,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 | 788,44 | ||
| 13/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/128665491; u/127208106; | 788,44 | ||
| 14/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 788,44 | ||
| TOTAL | 788,44 | 788,44 | 788,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
