Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
710,66
710,66
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
77,78
77,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2022
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
788,44
13/01/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/128665491; u/127208106;
788,44
14/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
788,44
TOTAL
788,44
788,44
788,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.