Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1621 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPUTADOR INTEL CORE I3 PL ASUS 8GB DDR4 CORSAIR SSD 240GB GIGABYTE TECLADO ABNT2 - |
2.204,00 |
2.204,00 |
| 1.00 |
MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL - |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
COMPUTADOR INTEL CORE I3 PL ASUS 8GB DDR4 CORSAIR SSD 240GB GIGABYTE TECLADO ABNT2 - MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL - |
2.894,00 |
|
|
| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/39638371; |
|
2.894,00 |
|
| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2022
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
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2.894,00 |
| TOTAL |
2.894,00 |
2.894,00 |
2.894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
