Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1622 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA PIOPLINE RETA EXT 20X53 ESDP 15 - |
67,90 |
67,90 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA WORKER - |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
CAIXA DESCARGA TIGRE BRANCA - |
54,00 |
108,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE - |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM TIGRE - |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE - |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
EXTENSÃO PP 5M 2P+10A - |
49,90 |
49,90 |
| 5.00 |
MANTA ASFLATICA 15CM - |
7,00 |
35,00 |
| 1.00 |
JOGO FIXAÇÃO CAIXA COPLADA 2PCS - |
10,00 |
10,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X35MM - |
0,30 |
3,00 |
| 1.00 |
PINCEL 2 - |
7,40 |
7,40 |
| 1.00 |
EMENDA ROSQUIAVEL MANGA JARDIM TRAMONTINA - |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
FECHADURA PIOPLINE RETA EXT 20X53 ESDP 15 - LUVA VAQUETA WORKER - CAIXA DESCARGA TIGRE BRANCA - FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE - ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM TIGRE - FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE - EXTENSÃO PP 5M 2P+10A - MANTA ASFLATICA 15CM - JOGO FIXAÇÃO CAIXA COPLADA 2PCS - PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X35MM - PINCEL 2 - EMENDA ROSQUIAVEL MANGA JARDIM TRAMONTINA - |
337,10 |
|
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| 05/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1199; |
|
337,10 |
|
| 06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
337,10 |
| TOTAL |
337,10 |
337,10 |
337,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
