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Exercício: 2022
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1624	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	TIJOLO FURADO 6 FUROS -	1,10	440,00
1.00	AREIA - 3	165,00	165,00
4.00	CIMENTO 50KG -	39,90	159,60
3.00	CAL HIDRATADA 20KG -	14,45	43,35
30.00	LONA PRETA M2 -	0,95	28,50
12.00	TRELIÇA -	11,00	132,00
4.00	TABUA 15 PINUS -	27,00	108,00
0.25	BRITA -	90,00	22,50
1.00	FERRO 4,2MM 12MT -	18,00	18,00
50.00	TIJOLO MACIÇO 9X14X19CM -	1,25	62,50
1.00	PREGO 17X27 GERDAU -	21,00	21,00
2.00	CAIBRO 5X7 PINUS -	22,00	44,00
1.00	CAIBRO 5X15 PINUS -	46,50	46,50
1.00	TABUA 30 PINUS -	60,00	60,00
3.00	TELHA 6MM 2,44X1,10M -	85,90	257,70
20.00	PARAFUSO TELHEIRO UNID -	1,00	20,00
1.00	PREGO 22X54 KG GERDAU -	23,50	23,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	TIJOLO FURADO 6 FUROS - AREIA - 3 CIMENTO 50KG - CAL HIDRATADA 20KG - LONA PRETA M2 - TRELIÇA - TABUA 15 PINUS - BRITA - FERRO 4,2MM 12MT - TIJOLO MACIÇO 9X14X19CM - PREGO 17X27 GERDAU - CAIBRO 5X7 PINUS - CAIBRO 5X15 PINUS - TABUA 30 PINUS - TELHA 6MM 2,44X1,10M - PARAFUSO TELHEIRO UNID - PREGO 22X54 KG GERDAU -	1.652,15
01/04/2022	Conforme DANFE Nº 1/1200;		1.652,15
04/04/2022	Pagamento de Empenho 1624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.652,15
TOTAL		1.652,15	1.652,15	1.652,15
SALDO A PAGAR				0,00