Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS - |
1,10 |
440,00 |
| 1.00 |
AREIA - 3 |
165,00 |
165,00 |
| 4.00 |
CIMENTO 50KG - |
39,90 |
159,60 |
| 3.00 |
CAL HIDRATADA 20KG - |
14,45 |
43,35 |
| 30.00 |
LONA PRETA M2 - |
0,95 |
28,50 |
| 12.00 |
TRELIÇA - |
11,00 |
132,00 |
| 4.00 |
TABUA 15 PINUS - |
27,00 |
108,00 |
| 0.25 |
BRITA - |
90,00 |
22,50 |
| 1.00 |
FERRO 4,2MM 12MT - |
18,00 |
18,00 |
| 50.00 |
TIJOLO MACIÇO 9X14X19CM - |
1,25 |
62,50 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 GERDAU - |
21,00 |
21,00 |
| 2.00 |
CAIBRO 5X7 PINUS - |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
CAIBRO 5X15 PINUS - |
46,50 |
46,50 |
| 1.00 |
TABUA 30 PINUS - |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
TELHA 6MM 2,44X1,10M - |
85,90 |
257,70 |
| 20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO UNID - |
1,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PREGO 22X54 KG GERDAU - |
23,50 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS - AREIA - 3 CIMENTO 50KG - CAL HIDRATADA 20KG - LONA PRETA M2 - TRELIÇA - TABUA 15 PINUS - BRITA - FERRO 4,2MM 12MT - TIJOLO MACIÇO 9X14X19CM - PREGO 17X27 GERDAU - CAIBRO 5X7 PINUS - CAIBRO 5X15 PINUS - TABUA 30 PINUS - TELHA 6MM 2,44X1,10M - PARAFUSO TELHEIRO UNID - PREGO 22X54 KG GERDAU - |
1.652,15 |
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1200; |
|
1.652,15 |
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| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.652,15 |
| TOTAL |
1.652,15 |
1.652,15 |
1.652,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
