Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEC EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 |
1.634,70 |
1.634,70 |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ESC JOSE RODRIGUES CARDOSO/ AGUA BRANCA UN CONS 3082478497 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 |
280,49 |
280,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA SEC EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ESC JOSE RODRIGUES CARDOSO/ AGUA BRANCA UN CONS 3082478497 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 |
1.915,19 |
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| 17/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/128665490; u/127208098; |
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1.915,19 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.915,19 |
| TOTAL |
1.915,19 |
1.915,19 |
1.915,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
