Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1658 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO - |
1,10 |
22,00 |
| 7.00 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M - |
79,90 |
559,30 |
| 12.00 |
LUVA SOL 25MM TIGRE - |
1,50 |
18,00 |
| 6.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X25MM TIGRE - |
10,00 |
60,00 |
| 6.00 |
CANO SOLDAVEL 25MM TIGRE - |
4,90 |
29,40 |
| 10.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE - |
1,40 |
14,00 |
| 2.00 |
TEE SOLD 40MM - |
9,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
PARAFUSO TELHEIRO - TELHA 6MM 2,13X1,10M - LUVA SOL 25MM TIGRE - FITA VEDA ROSCA 18X25MM TIGRE - CANO SOLDAVEL 25MM TIGRE - LUVA SOL 20MM TIGRE - TEE SOLD 40MM - |
720,70 |
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| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1204; 1/1201; |
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720,70 |
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| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1658/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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720,70 |
| TOTAL |
720,70 |
720,70 |
720,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
