Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TINTA OLEO RESICOLOR BRANCO 3,6L - |
83,50 |
334,00 |
2.00 |
ROLO LA 23CM PINTA MAIS CONDOR - |
19,50 |
39,00 |
2.00 |
SOLVENTE 900ML QUALYVINIL - |
15,50 |
31,00 |
1.00 |
PINCEL 3 C395 ATLAS - |
12,20 |
12,20 |
2.00 |
SUPORTE PARA ROLO COM GAIOLA 23CM - |
12,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2022 |
TINTA OLEO RESICOLOR BRANCO 3,6L - ROLO LA 23CM PINTA MAIS CONDOR - SOLVENTE 900ML QUALYVINIL - PINCEL 3 C395 ATLAS - SUPORTE PARA ROLO COM GAIOLA 23CM - |
441,20 |
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01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1202; |
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441,20 |
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04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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441,20 |
TOTAL |
441,20 |
441,20 |
441,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.