Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1661 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM - |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO - |
19,50 |
39,00 |
| 51.00 |
CORDA 6MM TRANÇADA - |
1,05 |
53,55 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA 20KG - |
14,45 |
28,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
MANTA ASFALTICA 15CM - TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO - CORDA 6MM TRANÇADA - CAL HIDRATADA 20KG - |
135,45 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1203; |
|
135,45 |
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| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1661/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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135,45 |
| TOTAL |
135,45 |
135,45 |
135,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
