| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1661 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANTA ASFALTICA 15CM - | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO - | 19,50 | 39,00 |
| 51.00 | CORDA 6MM TRANÇADA - | 1,05 | 53,55 |
| 2.00 | CAL HIDRATADA 20KG - | 14,45 | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | MANTA ASFALTICA 15CM - TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO - CORDA 6MM TRANÇADA - CAL HIDRATADA 20KG - | 135,45 | ||
| 01/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1203; | 135,45 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 1661/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,45 | ||
| TOTAL | 135,45 | 135,45 | 135,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
