Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1666 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AGUA MINERAL - |
2,00 |
48,00 |
| 6.00 |
SUCO 1,5LTS - |
15,90 |
95,40 |
| 12.00 |
BANANA - |
4,99 |
59,88 |
| 16.00 |
MAÇA - |
6,99 |
111,84 |
| 20.00 |
MAMÃO - |
10,90 |
218,00 |
| 25.00 |
IOGURTE 1L - |
6,99 |
174,75 |
| 1.00 |
SALGADOS - |
501,00 |
501,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
AGUA MINERAL - SUCO 1,5LTS - BANANA - MAÇA - MAMÃO - IOGURTE 1L - SALGADOS - |
1.208,87 |
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| 05/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4822; |
|
1.208,87 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.208,87 |
| TOTAL |
1.208,87 |
1.208,87 |
1.208,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
