Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOÃO MARIA BATISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO PNEU RETRO - |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
TIP TOP - |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
CONSERTO RETO JCB - |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
CONSERTO PRANCHA BKD0DI16 - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
CONSERTO RETO RANDON - |
30,00 |
30,00 |
2.00 |
CONSERTO ARO 750X16 - |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2022 |
CONSERTO PNEU RETRO - TIP TOP - CONSERTO RETO JCB - CONSERTO PRANCHA BKD0DI16 - CONSERTO RETO RANDON - CONSERTO ARO 750X16 - |
225,00 |
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01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/3295; s/2201; |
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225,00 |
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05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1667/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.