Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
102,37
102,37
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
117,85
117,85
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAK ESPORT CULTURAL GINASIZ ESPORT UN CONS 3083122966 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
2.874,59
2.874,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2022
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORTIVO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAK ESPORT CULTURAL GINASIZ ESPORT UN CONS 3083122966 REF DEZ/2021 VENC 18/02/22
3.094,81
17/01/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/128732680; u/127208105; u/128665492;
3.094,81
17/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 168/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.094,81
TOTAL
3.094,81
3.094,81
3.094,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
