Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMNETO RPPS CONTABILIDADE RPPS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPPS MARÇO/22 |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMNETO RPPS CONTABILIDADE RPPS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPPS MARÇO/22 |
900,00 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16889; |
|
900,00 |
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| 01/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 |
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886,50 |
| 01/04/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1697/2022 |
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|
13,50 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
01/04/2022 |
13,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,50 |
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