Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1705 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CAMINHAS EMPILHÁVEIS - |
279,00 |
11.160,00 |
| 10.00 |
SACOLÃO COM PEÇAS DE LEGO - |
147,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
CAMINHAS EMPILHÁVEIS - SACOLÃO COM PEÇAS DE LEGO - |
12.630,00 |
|
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| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41909007; |
|
12.630,00 |
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| 02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 1705/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.630,00 |
| TOTAL |
12.630,00 |
12.630,00 |
12.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
