Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
CARNÊS DE IPTU - |
0,96 |
384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2022 |
CARNÊS DE IPTU - |
384,00 |
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01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6144; |
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384,00 |
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01/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2022
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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384,00 |
TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.