| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | CARNÊS DE IPTU - | 0,96 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | CARNÊS DE IPTU - | 384,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6144; | 384,00 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2022 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
