Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1732 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANIPULO PUNHO DE PARTIDA - |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
CORDA DE ARRANQUE 4,2MM - |
10,00 |
20,00 |
| 8.00 |
ROLAMENTO RODA TRASEIRA C/TRAÇÃO - |
20,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
MANIPULO PUNHO DE PARTIDA - CORDA DE ARRANQUE 4,2MM - ROLAMENTO RODA TRASEIRA C/TRAÇÃO - |
196,00 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23621; |
|
196,00 |
|
| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1732/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
