| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANIPULO PUNHO DE PARTIDA - | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | CORDA DE ARRANQUE 4,2MM - | 10,00 | 20,00 |
| 8.00 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA C/TRAÇÃO - | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | MANIPULO PUNHO DE PARTIDA - CORDA DE ARRANQUE 4,2MM - ROLAMENTO RODA TRASEIRA C/TRAÇÃO - | 196,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23621; | 196,00 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 1732/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
