Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1744
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134141 ESC ERVINO JOSE JACOBY UN CONSU VENC 10/04
218,21
218,21
1.00
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134140 ESC EEC ANTONIO DE GODOY VENC 10/04
516,51
516,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134141 ESC ERVINO JOSE JACOBY UN CONSU VENC 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134140 ESC EEC ANTONIO DE GODOY VENC 10/04
734,72
05/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/1524986; u/1524064;
734,72
06/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
734,72
TOTAL
734,72
734,72
734,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
