| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134116 LIN ESCOLA SANTO ANTONIO DA JACUI 10/04 | 76,19 | 76,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134116 LIN ESCOLA SANTO ANTONIO DA JACUI 10/04 | 76,19 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1524939; | 76,19 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 76,19 | ||
| TOTAL | 76,19 | 76,19 | 76,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
