| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134113 LIN ANTENA POSSE GODOY VENC 10/04 | 360,12 | 360,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134113 LIN ANTENA POSSE GODOY VENC 10/04 | 360,12 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1523970; | 360,12 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 360,12 | ||
| TOTAL | 360,12 | 360,12 | 360,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
