Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AROMATIZANTE AUTOMOTIVO USA - |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
DISCO PARA TACOGRAFO DMLA KMH DIARIO - |
44,29 |
44,29 |
| 116.76 |
DIESEL S10 -
Finalidade: ONIBUS AMARELO 03 |
5,39 |
629,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
AROMATIZANTE AUTOMOTIVO USA - DISCO PARA TACOGRAFO DMLA KMH DIARIO - DIESEL S10 -
Finalidade: ONIBUS AMARELO 03 |
689,64 |
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| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/486; |
|
689,64 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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689,64 |
| TOTAL |
689,64 |
689,64 |
689,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
