Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.47 |
MDO REVISÃO SUSPENSÃO FREIOS LAVAGEM - MICRO ONIBUS IQC-7419 |
75,00 |
4.910,00 |
1.00 |
CORTE PLASMA GRAMPOS - MICRO ONIBUS IQC-7419 |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
SERVIÇO SOLDA SUPORTE CAPA SECA - MICRO ONIBUS IQC-7419 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2022 |
MDO REVISÃO SUSPENSÃO FREIOS LAVAGEM - MICRO ONIBUS IQC-7419 CORTE PLASMA GRAMPOS - MICRO ONIBUS IQC-7419 SERVIÇO SOLDA SUPORTE CAPA SECA - MICRO ONIBUS IQC-7419 |
5.095,00 |
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12/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8533; |
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5.095,00 |
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18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1775/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.095,00 |
TOTAL |
5.095,00 |
5.095,00 |
5.095,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.