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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1789	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022.	0,00	5.628,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022.	5.628,26
31/03/2022	REF FOLHA FERIAS MES 04/2022		5.628,26
31/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos			56,28
31/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos			781,72
31/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos			963,89
05/04/2022	Pagamento de Empenho 1789/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.826,37
TOTAL		5.628,26	5.628,26	5.628,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS FL PGTO	31/03/2022	56,28		Lançada
INSS FL PGTO	31/03/2022	781,72		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	31/03/2022	963,89		Lançada
TOTAL		1.801,89