Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1797 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
FIO DENTAL 25 METROS MEDFIO - |
2,95 |
590,00 |
200.00 |
ESCOVA DENTAL INFANTIL C/PROTETOR DE CERDAS MEDFIO - |
1,65 |
330,00 |
200.00 |
CREME DENTAL 70G - |
6,90 |
1.380,00 |
10.00 |
BABADOR IMPERMEAVEL C/100 MISTO 33CM X47CM -HOSPFLEX - |
17,95 |
179,50 |
3.00 |
RESINA Z250 XT BISNAGA 4G COR A1-3M - |
98,70 |
296,10 |
3.00 |
RESINA Z250 XT BISNAGA 4G COR A2-3M - |
98,70 |
296,10 |
3.00 |
RESINA Z250 XT BISNAGA 4G COR A3-3M - |
98,70 |
296,10 |
4.00 |
SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PREVENT REFIL MATIZADO 2G-FGM - |
38,80 |
155,20 |
6.00 |
PINCEL CAVIBRUSH C/100 REGULAR - |
11,40 |
68,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2022 |
FIO DENTAL 25 METROS MEDFIO - ESCOVA DENTAL INFANTIL C/PROTETOR DE CERDAS MEDFIO - CREME DENTAL 70G - BABADOR IMPERMEAVEL C/100 MISTO 33CM X47CM -HOSPFLEX - RESINA Z250 XT BISNAGA 4G COR A1-3M - RESINA Z250 XT BISNAGA 4G COR A2-3M - RESINA Z250 XT BISNAGA 4G COR A3-3M - SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PREVENT REFIL MATIZADO 2G-FGM - PINCEL CAVIBRUSH C/100 REGULAR - |
3.591,40 |
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12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/34548; |
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3.591,40 |
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12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2022
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015 |
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3.591,40 |
TOTAL |
3.591,40 |
3.591,40 |
3.591,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.