Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMB EST SSMMS 40X40CM 35G C/100 FLS CLEAN - |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
EMS EST 75X75 35G CX 420FL CLEANTECH - |
436,00 |
436,00 |
| 100.00 |
ESPECULO VAGINAL - |
1,04 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
EMB EST SSMMS 40X40CM 35G C/100 FLS CLEAN - EMS EST 75X75 35G CX 420FL CLEANTECH - ESPECULO VAGINAL - |
569,00 |
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| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/168756; |
|
569,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2022
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931 |
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569,00 |
| TOTAL |
569,00 |
569,00 |
569,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
