Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML - |
30,84 |
308,43 |
2.00 |
FIO DE NYLON 3MM QUADRADO - |
204,13 |
408,26 |
2.00 |
CABEÇOTE NYLON T35XM12 - |
80,00 |
160,00 |
2.00 |
LIMA 4MM OREGON - |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
KIT CARBURADOR HUSQ - |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML - FIO DE NYLON 3MM QUADRADO - CABEÇOTE NYLON T35XM12 - LIMA 4MM OREGON - KIT CARBURADOR HUSQ - |
971,69 |
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12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8109; |
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971,69 |
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12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2022
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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971,69 |
TOTAL |
971,69 |
971,69 |
971,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.