Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
PARAFUSO 3/4X2 - |
23,40 |
280,80 |
12.00 |
ARRUELA LISA - |
6,05 |
72,60 |
12.00 |
ARRUELA PRESSÃO - |
5,10 |
61,20 |
8.00 |
PARFUSO 7/16X1.3/4 - |
6,60 |
52,80 |
8.00 |
PARAFUSO 7/16X1.1/2 - |
7,20 |
57,60 |
16.00 |
PORCA7/16 - |
1,80 |
28,80 |
4.00 |
CALÇO - |
136,90 |
547,60 |
1.00 |
LUVA - |
273,80 |
273,80 |
1.00 |
ANEL - |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
ANEL - |
428,00 |
428,00 |
1.00 |
ROLAMENTO -
Finalidade: ROLO COMPACTADOR |
2.580,00 |
2.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
PARAFUSO 3/4X2 - ARRUELA LISA - ARRUELA PRESSÃO - PARFUSO 7/16X1.3/4 - PARAFUSO 7/16X1.1/2 - PORCA7/16 - CALÇO - LUVA - ANEL - ANEL - ROLAMENTO -
Finalidade: ROLO COMPACTADOR |
4.399,20 |
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12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1112; |
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4.399,20 |
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12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.399,20 |
TOTAL |
4.399,20 |
4.399,20 |
4.399,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.