| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1833 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 371.71 | DIESEL S500 COMUM - | 6,35 | 2.360,01 |
| 273.47 | DIESEL S500 COMUM - Finalidade: VEICULO IILL-8269 | 5,35 | 1.462,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | DIESEL S500 COMUM - DIESEL S500 COMUM - Finalidade: VEICULO IILL-8269 | 3.822,82 | ||
| 12/04/2022 | Conforme DANFE Nº 220/548; | 3.822,82 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.822,82 | ||
| TOTAL | 3.822,82 | 3.822,82 | 3.822,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
