Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.98 |
GASOLINA COMUM - DOBLO |
7,20 |
777,36 |
| 50.02 |
GASOLINA COMUM - DOBLO |
6,70 |
335,07 |
| 59.65 |
GASOLINA COMUM - DOBLO |
7,30 |
435,35 |
| 127.76 |
DIESEL S10 - TORO |
5,40 |
689,79 |
| 129.88 |
DIESEL S10 - TORO
Finalidade: DOBLO/ TORO |
6,40 |
831,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
GASOLINA COMUM - DOBLO GASOLINA COMUM - DOBLO GASOLINA COMUM - DOBLO DIESEL S10 - TORO DIESEL S10 - TORO
Finalidade: DOBLO/ TORO |
3.068,69 |
|
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| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/534; 220/575; |
|
3.068,69 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1835/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.068,69 |
| TOTAL |
3.068,69 |
3.068,69 |
3.068,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
