| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.98 | GASOLINA COMUM - DOBLO | 7,20 | 777,36 |
| 50.02 | GASOLINA COMUM - DOBLO | 6,70 | 335,07 |
| 59.65 | GASOLINA COMUM - DOBLO | 7,30 | 435,35 |
| 127.76 | DIESEL S10 - TORO | 5,40 | 689,79 |
| 129.88 | DIESEL S10 - TORO Finalidade: DOBLO/ TORO | 6,40 | 831,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | GASOLINA COMUM - DOBLO GASOLINA COMUM - DOBLO GASOLINA COMUM - DOBLO DIESEL S10 - TORO DIESEL S10 - TORO Finalidade: DOBLO/ TORO | 3.068,69 | ||
| 12/04/2022 | Conforme DANFE Nº 220/534; 220/575; | 3.068,69 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1835/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.068,69 | ||
| TOTAL | 3.068,69 | 3.068,69 | 3.068,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
