Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1837 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 86.40 |
GASOLINA COMUM - UNO SAUDE |
6,70 |
578,76 |
| 47.85 |
GASOLINA COMUM - UNO SAUDE |
7,20 |
344,49 |
| 57.85 |
GASOLINA COMUM - FIORINO |
7,20 |
416,48 |
| 73.71 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
6,70 |
493,78 |
| 42.13 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
7,30 |
307,48 |
| 93.02 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
7,20 |
669,63 |
| 53.80 |
DIESEL S10 - L200 IUY-3078 |
5,40 |
290,49 |
| 268.90 |
DIESEL S10 - L200 IUY-3078 |
6,40 |
1.720,72 |
| 51.83 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA DUCATO |
6,40 |
331,67 |
| 53.08 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT8053 |
6,40 |
339,65 |
| 194.54 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA JAF5A26 |
6,40 |
1.244,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
GASOLINA COMUM - UNO SAUDE GASOLINA COMUM - UNO SAUDE GASOLINA COMUM - FIORINO GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL S10 - L200 IUY-3078 DIESEL S10 - L200 IUY-3078 DIESEL S10 - AMBULANCIA DUCATO DIESEL S10 - AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT8053 DIESEL S10 - AMBULANCIA JAF5A26 |
6.738,04 |
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| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/528; 220/529; 220/527; 220/537; 220/551; 220/582; 220/556; |
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6.738,04 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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6.738,04 |
| TOTAL |
6.738,04 |
6.738,04 |
6.738,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
