Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1839 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 127.08 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
5,40 |
686,13 |
| 397.72 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
6,40 |
2.545,00 |
| 241.40 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
5,40 |
1.303,31 |
| 446.64 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
6,40 |
2.858,07 |
| 223.72 |
DIESEL S10 S500 COMUM - ONIBUS 3 IMX 0137 |
5,35 |
1.196,69 |
| 417.88 |
DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
6,35 |
2.653,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 DIESEL S10 S500 COMUM - ONIBUS 3 IMX 0137 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
11.242,31 |
|
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| 01/04/2022 |
TROCAR DOTAÇÃO |
-11.242,31 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
