Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
127.08 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
5,40 |
686,13 |
397.72 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
6,40 |
2.545,00 |
241.40 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
5,40 |
1.303,31 |
446.64 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
6,40 |
2.858,07 |
223.72 |
DIESEL S10 S500 COMUM - ONIBUS 3 IMX 0137 |
5,35 |
1.196,69 |
417.88 |
DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
6,35 |
2.653,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 DIESEL S10 S500 COMUM - ONIBUS 3 IMX 0137 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 |
11.242,31 |
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12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/589; 220/547; 220/542; |
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11.242,31 |
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12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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11.242,31 |
TOTAL |
11.242,31 |
11.242,31 |
11.242,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.