| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 449.19 | DIESEL S10 - ONIBUS 02 | 6,40 | 2.874,29 |
| 287.91 | DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 | 5,40 | 1.554,41 |
| 247.09 | DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 | 5,35 | 1.321,66 |
| 378.99 | DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 | 6,35 | 2.406,21 |
| 346.57 | DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 | 5,39 | 1.868,01 |
| 793.40 | DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 | 6,40 | 5.076,95 |
| 1.00 | AROMATIZANTE AUTOMOTIVO LAVANDA - ONIBUS AMARELO 03 | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | ARMOR AL LIMPA PNEUS 500ML - ONIBUS AMARELO 03 | 26,39 | 26,39 |
| 395.09 | DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 | 6,40 | 2.528,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | DIESEL S10 - ONIBUS 02 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 AROMATIZANTE AUTOMOTIVO LAVANDA - ONIBUS AMARELO 03 ARMOR AL LIMPA PNEUS 500ML - ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 | 17.674,08 | ||
| 12/04/2022 | Conforme DANFE Nº 220/541; 220/540; 220/563; 220/538; | 17.674,08 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 17.674,08 | ||
| TOTAL | 17.674,08 | 17.674,08 | 17.674,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
