Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1841 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 449.19 |
DIESEL S10 - ONIBUS 02 |
6,40 |
2.874,29 |
| 287.91 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 |
5,40 |
1.554,41 |
| 247.09 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 |
5,35 |
1.321,66 |
| 378.99 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 |
6,35 |
2.406,21 |
| 346.57 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 |
5,39 |
1.868,01 |
| 793.40 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 |
6,40 |
5.076,95 |
| 1.00 |
AROMATIZANTE AUTOMOTIVO LAVANDA - ONIBUS AMARELO 03 |
17,99 |
17,99 |
| 1.00 |
ARMOR AL LIMPA PNEUS 500ML - ONIBUS AMARELO 03 |
26,39 |
26,39 |
| 395.09 |
DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 |
6,40 |
2.528,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
DIESEL S10 - ONIBUS 02 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 AROMATIZANTE AUTOMOTIVO LAVANDA - ONIBUS AMARELO 03 ARMOR AL LIMPA PNEUS 500ML - ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 |
17.674,08 |
|
|
| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/541; 220/540; 220/563; 220/538; |
|
17.674,08 |
|
| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
17.674,08 |
| TOTAL |
17.674,08 |
17.674,08 |
17.674,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
