| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Museu Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLEHO DECORAÇÃO DE PASCOA - | 365,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | COLEHO DECORAÇÃO DE PASCOA - | 730,00 | ||
| 12/04/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39802402; | 730,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2022 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 7563 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
