Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CLOREXIDONA AQUOSA 0,2% DERMO SUAVE - |
2,75 |
55,00 |
| 30.00 |
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% DERMO SUAVE 100ML - |
2,75 |
82,50 |
| 3.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX /35 - |
245,17 |
735,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
CLOREXIDONA AQUOSA 0,2% DERMO SUAVE - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% DERMO SUAVE 100ML - SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX /35 - |
873,01 |
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| 14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/93980; |
|
873,01 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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|
873,01 |
| TOTAL |
873,01 |
873,01 |
873,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
