| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TUBO DE CONCRETO 030CM - | 47,00 | 564,00 |
| 6.00 | TUBO DE CONCRETO 080 - | 310,00 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | TUBO DE CONCRETO 030CM - TUBO DE CONCRETO 080 - | 2.424,00 | ||
| 13/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/6289; | 2.424,00 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1874/2022 INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481 | 2.424,00 | ||
| TOTAL | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
