| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 12-16.5 PIRELLI 10PR TL ITD - | 1.929,00 | 3.858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | PNEU 12-16.5 PIRELLI 10PR TL ITD - | 3.858,00 | ||
| 13/04/2022 | Conforme DANFE Nº 2/184053; | 3.858,00 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2022 GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 | 3.858,00 | ||
| TOTAL | 3.858,00 | 3.858,00 | 3.858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
