Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
25.310,33 |
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| 12/01/2022 |
Férias e 1/3 férias servidores Municipais |
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25.310,33 |
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| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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330,00 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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330,00 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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424,28 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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772,04 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.263,93 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.525,52 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.525,52 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.058,74 |
| 12/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.316,62 |
| 13/01/2022 |
Pagamento de Empenho 188/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.763,68 |
| TOTAL |
25.310,33 |
25.310,33 |
25.310,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
