Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3009.07
PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL -
4,46
13.420,46
2425.00
PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY -
4,68
11.349,00
2595.00
PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ -
4,48
11.625,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ -
36.395,06
12/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº s/291;
36.394,74
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
34.465,82
12/04/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1880/2022
727,89
12/04/2022
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1880/2022
1.201,03
12/04/2022
valor empenhado a maior
-0,32
TOTAL
36.394,74
36.394,74
36.394,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
