| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMARA 750-16 QBOM TR 460 - | 80,00 | 320,00 |
| 4.00 | PROTETOR DE ARO 16 - | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | CAMARA 750-16 QBOM TR 460 - PROTETOR DE ARO 16 - | 432,00 | ||
| 13/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/76370; | 432,00 | ||
| 14/04/2022 | LANÇAMENTO INDEVIDO DE EMPENHO | -432,00 | ||
| 18/04/2022 | FEITO EM DUPLICIDADE | -432,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
