Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1895 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAMARA 750-16 QBOM TR 460 - |
80,00 |
320,00 |
| 4.00 |
PROTETOR DE ARO 16 - |
28,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
CAMARA 750-16 QBOM TR 460 - PROTETOR DE ARO 16 - |
432,00 |
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| 13/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/76370; |
|
432,00 |
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| 14/04/2022 |
LANÇAMENTO INDEVIDO DE EMPENHO |
|
-432,00 |
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| 18/04/2022 |
FEITO EM DUPLICIDADE |
-432,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
