Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROSOM COM. DE APAR. MUSICAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1896 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FLAUTA DOCE GERMANICA ANDAluz - |
39,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
FLAUTA DOCE GERMANICA ANDAluz - |
585,00 |
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| 14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/572; |
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585,00 |
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| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1896/2022
PROSOM COM. DE APAR. MUSICAIS LTDA - 5956 |
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585,00 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
