| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROSOM COM. DE APAR. MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1896 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FLAUTA DOCE GERMANICA ANDAluz - | 39,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | FLAUTA DOCE GERMANICA ANDAluz - | 585,00 | ||
| 14/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/572; | 585,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1896/2022 PROSOM COM. DE APAR. MUSICAIS LTDA - 5956 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
