Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1899 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BOLA DE FUTSAL - |
119,00 |
238,00 |
2.00 |
BOLA DE VOLEI PRAIA - |
140,00 |
280,00 |
1.00 |
REDE VOLEI PRAIA - |
190,00 |
190,00 |
2.00 |
REDE DE FUTSAL - |
369,00 |
738,00 |
1.00 |
REDE DE FUTEBOL SOCITY - |
490,00 |
490,00 |
1.00 |
BOMBA DE AR DOUBLE ACTION PENALTY - |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
BOLA DE FUTSAL - BOLA DE VOLEI PRAIA - REDE VOLEI PRAIA - REDE DE FUTSAL - REDE DE FUTEBOL SOCITY - BOMBA DE AR DOUBLE ACTION PENALTY - |
1.995,90 |
|
|
13/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/230; |
|
1.995,90 |
|
18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
1.995,90 |
TOTAL |
1.995,90 |
1.995,90 |
1.995,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.