| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMARA 750-16 QBOM TR 460BL - | 80,00 | 320,00 |
| 4.00 | PROTETOR ARO 16 - | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | CAMARA 750-16 QBOM TR 460BL - PROTETOR ARO 16 - | 432,00 | ||
| 14/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/76370; | 432,00 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
