Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1912 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARRINHO MÃO 60LT FISCHER - |
235,00 |
235,00 |
1.00 |
NIVEL DE MADEIRA 14 MOMFORT - |
16,50 |
16,50 |
1.00 |
TRENA 5M 16 - |
28,50 |
28,50 |
1.00 |
LINHA PEDREIRO 0,8MM 100MT - |
9,40 |
9,40 |
1.00 |
DESENTUPIDOR TUFÃO - |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
PA AJUNTADEIRA 120CM - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
CARRINHO MÃO 60LT FISCHER - NIVEL DE MADEIRA 14 MOMFORT - TRENA 5M 16 - LINHA PEDREIRO 0,8MM 100MT - DESENTUPIDOR TUFÃO - PA AJUNTADEIRA 120CM - |
382,40 |
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14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1222; |
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382,40 |
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18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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382,40 |
TOTAL |
382,40 |
382,40 |
382,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.