| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINA MULTI S/A |
| Número do empenho: | 1913 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HORIMETRO ELETRICO PARA CD 100/CD - | 162,78 | 162,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | HORIMETRO ELETRICO PARA CD 100/CD - | 162,78 | ||
| 11/04/2022 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -162,78 | ||
| 14/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/850556; | 162,78 | ||
| 14/04/2022 | Empenho indevido. | -162,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
