| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TORNEIRA LAVATORIO BALCAO 1194 C24 - | 110,00 | 440,00 |
| 2.00 | TE LUZ 3 SAIDA 2 P 10A - | 9,50 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | TORNEIRA LAVATORIO BALCAO 1194 C24 - TE LUZ 3 SAIDA 2 P 10A - | 459,00 | ||
| 13/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1221; | 459,00 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
