Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1918 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PÃO DE SANDUICHE - |
5,99 |
59,90 |
| 6.00 |
PRESUNTO - |
7,99 |
47,94 |
| 6.00 |
QUEIJO - |
7,69 |
46,14 |
| 4.00 |
MAIONESE - |
5,99 |
23,96 |
| 2.00 |
BOLACHA CASEIRA - |
26,90 |
53,80 |
| 150.00 |
AGUA MINERAL - |
2,00 |
300,00 |
| 100.00 |
REFRI LATA - |
4,99 |
499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
PÃO DE SANDUICHE - PRESUNTO - QUEIJO - MAIONESE - BOLACHA CASEIRA - AGUA MINERAL - REFRI LATA - |
1.030,74 |
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| 13/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4835; |
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1.030,74 |
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| 18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.030,74 |
| TOTAL |
1.030,74 |
1.030,74 |
1.030,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
