Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BARBEADORES - |
14,99 |
179,88 |
| 3.00 |
ESCOVAS DENTAIS - |
5,99 |
17,97 |
| 3.00 |
CREME DENTAL - |
5,99 |
17,97 |
| 3.00 |
ENXAGUANTE BUCAL - |
21,90 |
65,70 |
| 3.00 |
INSETICIDA SBP - |
19,99 |
59,97 |
| 3.00 |
REPELENTE - |
16,99 |
50,97 |
| 3.00 |
COTONETE - |
5,99 |
17,97 |
| 3.00 |
DESODORANTE - |
16,90 |
50,70 |
| 3.00 |
SHAMPOO - |
13,49 |
40,47 |
| 3.00 |
CONDICIONADOR - |
14,97 |
44,97 |
| 12.00 |
SABONETE - |
3,99 |
47,88 |
| 3.00 |
CREME P O CORPO - |
19,99 |
59,97 |
| 3.00 |
PROTETOR SOLAR - |
17,00 |
51,00 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO -
Finalidade: NOELI |
11,99 |
47,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
BARBEADORES - ESCOVAS DENTAIS - CREME DENTAL - ENXAGUANTE BUCAL - INSETICIDA SBP - REPELENTE - COTONETE - DESODORANTE - SHAMPOO - CONDICIONADOR - SABONETE - CREME P O CORPO - PROTETOR SOLAR - PAPEL HIGIENICO -
Finalidade: NOELI |
753,39 |
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| 13/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4837; D-1/4836; |
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753,39 |
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| 13/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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753,39 |
| TOTAL |
753,39 |
753,39 |
753,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
