Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PEITO DE FRANGO CONG CHIESINI -
14,90
44,70
3.00
ARROZ INTEGRAL FRITZ E FRIDA -
5,99
17,97
6.00
MASSA CASEIRAS C/OVOS N 500GR -
7,99
47,94
3.00
RICOTA FRESCA TRADICIONAL PC 250G UN -
6,99
20,97
6.00
IOG NATURAL BATAVO INTEGRAL 170G -
5,99
35,94
2.00
QUEIJO FATIADO 500GR -
14,45
28,90
3.00
PRESUNTO FAT VACUO PT 200G PERD -
7,99
23,97
2.00
ADOÇANTE LIQ ADOCYL 200ML -
Finalidade: LIAN JUSSARA
4,99
9,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
PEITO DE FRANGO CONG CHIESINI - ARROZ INTEGRAL FRITZ E FRIDA - MASSA CASEIRAS C/OVOS N 500GR - RICOTA FRESCA TRADICIONAL PC 250G UN - IOG NATURAL BATAVO INTEGRAL 170G - QUEIJO FATIADO 500GR - PRESUNTO FAT VACUO PT 200G PERD - ADOÇANTE LIQ ADOCYL 200ML -
Finalidade: LIAN JUSSARA
230,37
20/04/2022
Conforme DANFE Nº 1/267;
230,37
26/04/2022
Pagamento de Empenho 1943/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,37
TOTAL
230,37
230,37
230,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
